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2019决算公开洛阳广播电视台

来源: 2020-09-03 责编: 许阿丹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度

 

洛阳广播电视台部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月

 

 

 

 

目              录

 

第一部分  洛阳广播电视台概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分            2019 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分            2019 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

 

 

八、预算绩效情况说明

 

 

- 1 -

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

 

第四部分            名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分洛阳广播电视台概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

一、部门职责

 

主要职责是:宣传党的理论和路线方针政策。紧紧围

 

绕市委、市政府的中心工作,组织策划重大宣传报道。为市

 

委、市政府提供内参报道和舆情信息。组织广播电视和网络

 

视听节目创作生产,制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正

 

确的舆论导向,充分发挥党委和政府的喉舌作用,引导社会

 

热点,加强和改进舆论监督。着力打造自主可控,具有竞争

 

力、 传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台,推动媒

 

体深度融合发展。加强广电事业建设,提高技术保障能力,

 

确保广播、电视、网络安全播出。完成市委、市政府交办的

 

其他任务。

 

二、机构设置

 

洛阳广播电视台内设25 个职能部(室)办公室、人事部、

 

财务部、总编室、融媒体新闻中心、综合策划部、采访部、编辑

 

部、外联工作部、融媒体技术部、综合广播、音乐广播、交通广

 

播、新闻综合频道、科教频道、文旅频道、移动频道、大型活动

 

部、新媒体管理部、广播技术部、电视技术部、播出发射部、后

 

勤保障部、纪检监察室、机关党委。

 

纳入本部门2019 年度部门决算编制范围的单位共1 个,其中二级预算单位无有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019 年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:洛阳市广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入

1

13027.98

一、一般公共服务支出

28

1152.76

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

2

0.0

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入

3

0.0

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

 

 

四、经营收入

4

0.0

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

0.0

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

 

 

六、其他收入

6

0.0

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

5132.04

 

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1129.01

 

 

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.66

 

 

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5283.91

 

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 -

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

34.05

 

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

23

13027.98

 

50

12769.43

 

 

 

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

24

0.0

结余分配

51

0.0

 

 

 

 

 

 

年初结转和结余

25

0.0

年末结转和结余

52

258.55

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

总计

27

13027.98

总计

54

13027.98

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:洛阳市广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

事业收入

经营收入

附属单位上

其他收入

 

 

 

 

 

 

收入

缴收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

9575.8

9575.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1601.0

1601.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1599.2

1599.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 -

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1599.2

1599.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050899

其他进修及培训

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5373.5

5373.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

5373.5

5373.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

5338.6

5338.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

34.9

34.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1132.7

1132.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1132.7

1132.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1132.4

1132.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.4

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.4

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

40.4

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1300.0

1300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1300.0

1300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

1300.0

1300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

127.4

127.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

127.4

127.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

127.4

127.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 -

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:洛阳市广播电视台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

9574.6

2387.4

7187.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1601.0

1.8

1599.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.8

1.8

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

1.8

1.8

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1599.2

 

1599.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1599.2

 

1599.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.9

 

0.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.9

 

0.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050899

其他进修及培训

0.9

 

0.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5372.3

2162.2

3210.1

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

5372.3

2162.2

3210.1

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

5337.4

2162.2

3175.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

34.9

 

34.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1132.7

55.6

1077.1

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1132.7

55.6

1077.1

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.2

0.2

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 -

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1132.4

55.3

1077.1

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.4

40.4

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.4

40.4

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

40.4

40.4

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1300.0

 

1300.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1300.0

 

1300.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

1300.0

 

1300.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

127.4

127.4

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

127.4

127.4

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

127.4

127.4

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:洛阳市广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

 

行次

金额

 

项目

行次

 

合计

一般公共预算财政

政府性基金预算财

 

 

 

 

拨款

 

政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

 

1

 

栏次

 

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

1

 

9575.8

一、一般公共服务支出

28

 

1601.0

 

1601.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

2

 

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

32

 

0.9

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10-

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

5372.3

5372.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1132.7

1132.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40.4

40.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1300.0

1300.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

127.4

127.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

22

9575.8

本年支出合计

49

9574.6

9574.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.0

年末财政拨款结转和结余

50

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

0.0

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

27

9575.8

总计

54

9575.8

9575.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:洛阳市广播电视台

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

 

本年支出

 

 

 

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

 

 

 

 

合计

9574.6

2387.4

7187.2

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1601.0

1.8

1599.2

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1599.2

 

1599.2

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1599.2

 

1599.2

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.9

 

0.9

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.9

 

0.9

 

 

 

 

 

2050899

其他进修及培训

0.9

 

0.9

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5372.3

2162.2

3210.1

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

5372.3

2162.2

3210.1

 

 

 

 

 

2070405

电视

5337.4

2162.2

3175.2

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

34.9

 

34.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-

 

 

208

社会保障和就业支出

1132.7

55.6

1077.1

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1132.7

55.6

1077.1

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.2

0.2

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1132.4

55.3

1077.1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.4

40.4

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.4

40.4

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

40.4

40.4

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1300.0

 

1300.0

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1300.0

 

1300.0

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

1300.0

 

1300.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

127.4

127.4

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

127.4

127.4

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

127.4

127.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13-

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:洛阳市广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费

 

 

 

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

2001.1

302

商品和服务支出

34.3

307

债务利息及费用支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

基本工资

620.3

30201

办公费

19.5

30701

国内债务付息

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

65.2

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30103

奖金

586.8

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

146.6

30205

水费

0.0

31002

办公设备购置

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

408.0

30206

电费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

0.0

30207

邮电费

0.0

31005

基础设施建设

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

40.4

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

6.5

30211

差旅费

0.0

31008

物资储备

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30113

住房公积金

127.4

30212

因公出国(境)费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30114

医疗费

0.0

30213

维修(护)费

0.0

31010

安置补助

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

0.0

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

352.1

30215

会议费

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30301

离休费

10.1

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

308.5

30217

公务接待费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-

 

 

30303

退职(役)费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

9.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30305

生活补助

18.1

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30306

救济费

1.8

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

0.0

39906

赠与

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

7.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

7.8

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

39999

其他支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.7

30239

其他交通费用

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

2353.1

 

 

 

公用经费合计

34.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15-

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:洛阳市广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务用车购置及运行费

 

 

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

 

 

合计

 

 

 

公务接待费

合计

 

 

 

公务接待费

 

 

公务用车

公务用车运

 

公务用车

公务用车

 

(境)费

小计

小计

 

 

购置费

行费

 

 

购置费

运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9

0.0

17.0

0.0

17.0

0.9

7.97

0.0

7.99

0.0

7.89

0.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019 年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17-

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2019 年度收、支总计均为13027.98 万元。与上年度相比,支总计各增加3453.89 万元,收入增长36%。主要原因九都路置换财政追加税金、中网改造资金、融媒体项目建设资金、广告收入较上年增长等。

 

二、收入决算情况说明

 

2019 年度收入合计13027.98 万元,其中:财政拨款收入6303.86 万元,占48%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收6724.12 万元,占 52%;经营收0 万元,占0%;附属单位上缴收入0 万元,占0%;其他收0 万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

 

2019 年度支出合计12769.43 万元,其中:基本支出

 

1562.95 万元,占13%;项目支出11206.48 万元,占87%;上缴上级支出0 万元,占0%;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019 年度财政拨款收、支总计均为6303.86 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1543.55 万元,增长25%。主要原因是九都路老电视台置换财政追加税金,广告收入略有增长。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

 

 

 

 

 

-18-

 

 

2019 年度一般公共预算财政拨款支出12769.43 万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3194.79 万元,增长 25%。主要原因是九都路老电视台置换税金3386.9 万元,广告收入略有增长。

 

……。

 

(二)结构情况。

 

2019 年度一般公共预算财政拨款支出1152.76 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1152.76 万元,

 

占100%;外交(类)支出0 万元,占0%。

 

(三)具体情况。

 

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

 

1152.76 万元,支出决算为1152.76 万元,完成年初预算的

 

100%。其中:

 

1.207(类)06(款)99(项)。年初预算为5381.49万元,支出决算为5132.04 万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数差异249.45 万元,结余放下年。

 

2.208(类)99(款)01(项)。年初预算为1129.01万元,支出决算为1129.01 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

 

3.201(类)11(款)02(项)。年初预算为37.66万元,支出决算为37.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

 

 

 

 

 

 

 

 

-19-

 

 

4.212(类)99(款)99(项)。年初预算为5293.01 万元,支出决算为5283.91 万元,完成年初预算的99%。决算数与年初预算数差异0.9 万元财政收回。

 

5.221(类)02(款)01(项)。年初预算为34.05 万元,支出决算为34.05 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

 

6.201(类)99(款)99(项)。年初预算为1152.76 万元,支出决算为1152.76 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1562.95 万元。与上年度相比,减少 0.08万元,减少 65%,其中:人员经费1531.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

 

 

 

 

 

-20-

 

 

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 

说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.53 万元,支出决算为23.71 万元,完成预算的10%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因差率费增加较大。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

 

明。..........................................

S3-7-2

 

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算 7.89万元,减少预算的85%;公务接待费支出决算 0.08万元,减少预算的9%,占4%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费 S3-7-2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

 

 

 

 

-21-

 

S3-7-2②

 

2.     公务用车购置及运行费初预算为17万元,支出决算为7.89 万元,与年初预算减少46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车维修护费减少。

 

3.     公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中

 

0 车。

 

公务用车运行支出 7.89万元。主要用于车辆维护、保险等。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为27 辆。

 

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少16.5 万元,下降40%,主要原因是公务用车维修护费减少。

 

S3-7-2③

 

3.公务接待费初预算为0.85万元,支出决算为0.08万元,与年初预算减少114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待费减少。

 

外宾接待支出 0万元。其他国内公务接待支出 0。0

 

八、预算绩效情况说明

 

九、(一)绩效管理工作开展情况。

 

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,以及洛阳财政绩效管理工作部署和考核要求,我台各部门将项目绩效管理落实到人,努力提升绩效编报质量,提高项目预算执行效率和效益,并认真开展绩效评价,做到项目预算绩效管理全覆盖。

 

 

 

 

 

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(二)项目绩效自评结果。

 

从自评情况看,相关项目设置符合部门职责,绩效标设置合理,严格按各项管理制度执行,年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好,为提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会建设发展,强化对权力运行的制度监督等方面发挥了主要作用。

 

(三)重点绩效评价结果。

 

无有。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

我台是事业单位,主要收入为自收自支,无有政府性预算拨款。。

 

十、机关运行经费支出情况说明

 

我台是事业单位,主要收入为自收自支,无有机关运行

 

经。

 

十一、政府采购支出情况说明

 

2018 年度政府采购支出总额1177.24 万元,其中:政府采购货物支出893.42 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出283.82 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

 

2018 年期末,我部门共有车辆26 辆,其中:省级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、

 

 

 

 

 

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应急保障车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车26 辆;单位价值50 万元以上通用设备6(套),单位价值100 万元以上专用设备0(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第四部分  名词解释.............

S4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

 

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

 

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

 

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

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十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

 

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

 

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

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十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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